2. A szabvány szerkezete
1. Alkalmazási terület
2. Rendelkező hivatkozások
3. Szakkifejezések és meghatározások
4. Minőségirányítási rendszer
5. A vezetőség felelősségi köre
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal
7. A termék előállítása
8. Mérés, elemzés, fejlesztés
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 2
3. A minőségirányítási rendszer felépítése
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE
V
E
l
V A vezetőség é
felelőssége
g
e
e
e K d
ö
Mérés,
e
v Erőforrások t
v e elemzés, t v
t kezelése s
e fejlesztés é
l g
ő m
é
A termék
ő
n Termé k
i y Benenet
előállítása Kimenet
e
k i
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 3
4. 4. A minőségirányítási rendszer / 1
4.1. Általános követelmények
minőségirányítási rendszer bevezetése, dokumentálása,
fenntartása és folyamatos fejlesztése
a folyamatok felismerése, sorrend és kölcsönhatás megállapítása
a folyamatok hatékony végrehajtása és irányítása
a folyamatok mérése, felügyelete, elemzése a tervezett eredmények,
ill. a folyamatos javítás elérése érdekében
ha egy főfolyamat (vagy annak egy része) külső erőforrással
(alvállalkozásban) valósul meg, akkor meg kell határozni annak
szükséges kontrollját és felügyeletét
A szervezet felelőssége nem hárítható át az alvállalkozás
kontroljával az alvállalkozóra.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 4
5. 4. A minőségirányítási rendszer / 2
4.2. A dokumentálás követelményei
a nemzetközi szabvány dokumentált eljárásokat követel meg
a szervezettől megkövetelt dokumentumoknak biztosítaniuk kell az
eljárások hatékony működését és a hatékony irányítást
a terjedelme függ a szervezet nagyságától és típusától, a
folyamatok komplexitásától, személyzet képességeitől
a feljegyzéseknek biztosítaniuk kell az elvégzett dolgok igazolását,
igazolniuk kell a megfelelést
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 5
6. A dokumentációkezelés célja
NEM cél az, … hogy legyen,
…hanem az a cél, hogy használjuk!
Dokumentumkezelés célja:
A szabályozó, leíró dokumentáció biztosítja a vállalaton belül a
folyamatok egyértelmű és azonos jó működését, rögzíti a
„játékszabályokat”!
Feljegyzéskezelés célja:
Az igazoló dokumentáció igazolja az elvégzett munkát,
méréseket, eredményeket.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 6
7. A dokumentumkezelés követelményei
4.2.2. A minőségirányítási kézikönyv
Tartalmaznia kell:
a minőségirányítási rendszer alkalmazási területét, beleértve az esetleges
kizárásokat és azok indokolását,
a minőségirányítási rendszerben kialakított dokumentált eljárásokat (vagy az
azokra való hivatkozást),
a minőségirányítási rendszer folyamatai közti kölcsönhatások leírását .
4.2.3. A dokumentumok kezelése
Dokumentált eljárás a dokumentumok kezelésére, amely minimálisan a
következőket szabályozza:
ellenőrzés a kiadás előtt,
folyamatos felülvizsgálat az aktualitás megtartásáért,
verziókövetés, azonosítás,
az érvényes, és csak az érvényes dokumentumok legyenek felhasználhatóak,
jól olvashatóság és könnyű azonosíthatóság,
külső dokumentumok azonosítása, elosztása.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 7
8. A feljegyzéskezelés követelményei
4.2.4. A feljegyzések kezelése
Dokumentált eljárást kell bevezetni a feljegyzések
azonosításának,
tárolásának,
védelmének,
kikeresésének,
megőrzési idejének és
selejtezésének
szabályozására.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 8
9. A szabvány által előírt dokumentumok
Kötelezően elkészítendő dokumentumok:
Minőségügyi kézikönyv
A minőségirányítási rendszer folyamatainak leírása
Dokumentált eljárást kell kidolgozni:
Dokumentumok kezelése
Minőségügyi feljegyzések kezelése
Belső minőségügyi auditok
Nem megfelelő termékek kezelése
Javító és helyesbítő intézkedések
Megelőző tevékenységek
A többi folyamatra nem kötelező a dokumentált eljárás kialakítása.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 9
10. 5. A vezetőség felelősségi köre / 1
5.1. A vezetőség elkötelezettsége
A vevői jelenlegi igények jelentősége
Vezetői
feladatok, A hatósági és jogszabályi követelmények közvetítése
példamutatás Minőségpolitika és minőségcélok meghatározása
Vezetőségi átvizsgálások végzése
Erőforrásokról való gondoskodás
5.2. Vevőközpontúság
Első a vevő –
összhangban a A vevői igények és elvárások felmérése
vállalati A vevői igények követelményekké alakítása, és ezáltal a
stratégiával,
vevői megelégedettség céljának teljesítése
üzleti tervvel
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 10
11. 5. A vezetőség felelősségi köre / 2
Vezetői elkötelezettség a MIR
iránt – kihirdetése
5.3. Minőségpolitika
Megfelelés a szervezet céljainak
Elkötelezettség a követelmények
teljesítésével és a folyamatos
javítással szemben
Keretek a minőségcélok
meghatározásához és
értékeléséhez
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 11
12. 5. A vezetőség felelősségi köre / 3
5.4. Tervezés
A minőségcélok a szervezet minden érintett funkciója
és szintje számára
A minőségcéloknak mérhetők, és összhangban
legyenek a minőségpolitikával.
A minőségirányítási rendszer tervezését a
folyamatokra illetve célok teljesítésére vonatkoztatva kell
elvégezni.
A minőségirányítási rendszer integritása a módosítás
alatt is.
Célok, végrehajtási tervek – a
vállalat érdekében
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 12
13. 5. A vezetőség felelősségi köre / 4
Feladatok – 5.5. Felelőségi kör, hatáskör és kommunikáció
felelősségek A felelősségi körök és hatáskörök meghatározása és
egyértelműek, közzététele.
dokumentáltak A vezetőség képviselőjét ki kell jelölni, aki meghatározott
felelősségi körrel és hatáskörrel rendelkezik a
minőségirányítási rendszer működtetéséhez és
Egyértelmű a
irányításához.
MIR-ért a Gondoskodás megfelelő belső kommunikáció
felelősség, a kialakításáról a szervezeten belül a minőségirányítási
vezetés része! rendszer hatékony működése érdekében.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 13
14. 5. A vezetőség felelősségi köre / 5
5.6. Vezetőségi átvizsgálás
A rendszeres vezetői átvizsgálás témái: a fejlesztési lehetőségek
Célja: értékelése, a minőségirányítási rendszerben, a minőségpolitikában és
Vezetőségi a minőségcélokban szükséges változások.
körben Az átvizsgálások bemenő adatainak tartalmazniuk kell: az auditok
döntési eredményeit, a vevői visszajelzéseket, a folyamatok működését és a
fórum: termékek megfelelőségét, a megelőző és helyesbítő intézkedések
-Mit értünk el? helyzetét, a megelőző átvizsgálások intézkedéseinek helyzetét, a
-Hogyan minőségirányítási rendszert befolyásol(hat)ó változásokat és a
tovább? fejlesztésre irányuló javaslatokat.
Az átvizsgálás kimenő döntései ill. intézkedései:
A minőségirányítási rendszer fejlesztése
Termékfejlesztés a vevői követelményekkel kapcsolatban
Erőforrás-szükséglet
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 14
15. 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal / 1
6.1. Gondoskodás az erőforrásokról
Az erőforrások rendelkezésre bocsátása
6.2. Emberi erőforrások
Személyzet rendelkezzen a szükséges megfelelő
-Képzési igények
felmérése képzettséggel
-Képzések terve- A személyzet képzettségigényének felmérése
zése, végrehajtá- Gondoskodás a szükséges (igényeket kielégítő) képzésekről
sa, igazolása, A képzések hatékonyságának megítélése
értékelése A munkatársak ismerete tevékenységük jelentőségéről és
-Terjedjen ki a fontosságáról
szakmai, a
Feljegyzések vezetése a képzésekről, végzettségekről és
biztonsági és a
MIR képzésekre tapasztalatokról
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 15
16. 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal / 2
6.3. Infrastruktúra
A termék konformitás eléréséhez szükséges szükséges infrastruktúra
Szükséges meghatározásáról, rendelkezésre bocsátásáról és fenntartásáról
infrastruktúra gondoskodni kell, beleértve a következőket:
-felmérése munkahely és az ahhoz tartozó berendezések
-biztosítása a folyamatok eszközei (hardware, software)
-karbantartása. informatikai és információs rendszerek
kapcsolatos szolgáltatások
6.4. Munkakörnyezet
Kedvező munkakörnyezet feltételeinek meghatározása.
- Munkakörülmények (munkavégzéshez, munkahelyek, terepen lévő
munkavégzés feltételei, öltözők, zuhanyzók, étkezők, stb…)
- Munka- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartása
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 16
17. 7. A termék előállítása / 1
7.1. A termék-előállítás megtervezése
A tervezéskor meg kell határozni:
Munkatervezés v. minőségcélok
projekttervezés folyamatok, dokumentumok, berendezések szükségessége
Erőforrás tervezés igazoló és jóváhagyó ellenőrzések, valamint elfogadási
Ellenőrzések kritériumok
tervezése szükséges feljegyzések
7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok
A vevő által a termékre vonatkozóan meghatározott követelmények
A vevő által nem megadott követelmények, melyek azonban a
Ajánlatadás
és szerződés, szándékolt, vagy megadott alkalmazáshoz szükségesek.
Vevői Termékkel kapcsolatos kötelezettség, inc. a hatósági és törvényi
kapcsolat- előírások.
tartás A vevővel folyatatott kommunikáció szabályainak meghatározása.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 17
18. 7. A termék előállítása / 2
7.3. Tervezés és fejlesztés
A termék tervezését és fejlesztését meg kell tervezni és szabályozni.
Egyedi Meg kell határozni a tervezés szakaszait, az alkalmazandó
termék ellenőrzési tevékenységeket, a felelősségi köröket és hatásköröket.
tervezése Meg kell határozni a tervezés bemenő és kimenő adatait.
A tervezés módszeres átvizsgálását meg kell tervezni a tervezés
eredményeinek verifikálása és validálása tekintetében, az alkalmazás
előtt.
A fejlesztési módosítások hatásának kiértékelése a jelentős
alkatrészekre és a kiszállított termékekre
7.4. Beszerzés
Beszerzések A beszerzési folyamatot a mindenkori beszerzendő
és alvállal- termék/szolgáltatás végtermékre kifejtett befolyásához mérten kell
kozások kialakítani.
folyamat- A beszerzési információ írja le a beszerzendő terméket, valamint a
szabályozása beszerzett termékre vonatkozó követelményeket.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 18
19. 7. A termék előállítása / 3
7.4. Beszerzés
Ellenőrzési tevékenységet kell kialakítani annak igazolására, hogy a
Beérkező áru beszerzett termék kielégíti a beszerzési követelményeket.
ellenőrzése Beszállítók teljesítményét értékelni kell, és felhasználni a következő
kiválasztáskor.
Beszállítók
értékelése 7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása
Az előállítást és a szolgáltatás végrehajtását szabályozott körülmények
között kell megtervezni és végrehajtani.
Főfolyamat Azokra a folyamatokra, amelyek kimenete nem ellenőrizhető,
szabályozott érvényesítést kell bevezetni, és ott bizonyítani kell a
végrehajtása folyamatképességet.
Ahol célszerű, ott azonosítási és nyomon követési folyamatok. – a
teljes termék / szolgáltatási életciklus során
Lépések, anyagok, eszközök, (rész)termékek azonosítása
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 19
20. 7. A termék előállítása / 4
7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása
Vevő tulajdonának gondos kezelése, védelme valamint sérülés vagy
•Vevői tulajdon
elvesztés esetén haladéktalan jelentése a vevőnek. (Vevői tulajdon a
kezelése
szellemi tulajdon, illetve a személyes adatok is.)
•Raktározás,
Gondoskodás a termék folyamatos megfelelősségéről ill.
tárolás,
állagmegőrzés, állagmegőrzéséről. Ez magába foglalja az azonosítást,
kiszállítás anyagmozgatást, csomagolást, tárolást és védelmet.
7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése
Megfelelő mérési folyamatok kialakítása, ehhez a megfelelő
Mérőeszközök módszerek és eszközök biztosítása.
nyilvántartása, hite-
Gondoskodás a mérőberendezések vagy módszerek
lesítése, karbanta-
érvényességéről
rtása, használatuk
Követelmények a feljegyzésekkel szemben
szabályozása
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 20
21. 8. Mérés, elemzés, fejlesztés / 1
8.1. Általános útmutatás
Meg kell tervezni és be kell vezetni a szükséges mérési folyamatokat.
A mérési folyamatoknak igazolniuk kell a termék megfelelősségét, a
minőségirányítási rendszer megfelelősségét.
A mérési folyamatok által a minőségirányítási rendszer fejlesztése.
•Vevői
elége-
dettség 8.2. Figyelemmel kísérés és mérés
mérése A rendszer mérése és figyelemmel kísérése:
KÖTELEZŐ Vevői megelégedettség mérése fontos követelmény.
•Eredmé- Belső minőségügyi auditok rendszeres végzése.
nyek
alapján
működés Belső audit szabályozása, rendszeres végrehajtása
javítása Eredmények alapján kötelező javítások végrehajtása
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 21
22. 8. Mérés, elemzés, fejlesztés / 2
8.2. Figyelemmel kísérés és mérés
A folyamatok mérése és figyelemmel kísérése:
Fókuszálás a A folyamatok mérése a folyamatok képességének meghatározására a
FONTOS tervezett eredmény elérése céljából.
folyamatokra Helyesbítő illetve megelőző tevékenységek bevezetése a kitűzött
Mennyire jól céloktól való eltérések esetén.
működik a A termék mérése és figyelemmel kísérése:
folyamat?
A termék jellemzőinek folyamatos figyelemmel kísérése.
(Mennyire
A mérések feljegyzéseinek megőrzése, (mérési, engedélyezési)
vagyok
hatékony?) felelősségek írásos megjelölése.
Termék / szolgáltatás (főfolyamat ) mérése
Folyamatközi- és végtermék mérések szabályozása
Főfolyamat szabályozásának része
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 22
23. 8. Mérés, elemzés, fejlesztés / 3
8.3. A nem megfelelő termék kezelése
Gondoskodás a nem megfelelő termék azonosításáról, nyomon
Hibás követéséről, és akár véletlenszerű felhasználásának
résztermék, megakadályozásáról.
termék Intézkedés a nemmegfelelőség kiküszöböléséről vagy
kijavítása, továbbengedéséről.
kezelése
Ezekről feljegyzések megőrzése.
8.4. Az adatok elemzése
A megfelelő adatokat elemezni kell a következő információk
Adatok megszerzéséhez:
alapján Folyamatok és termékek jellemzőiről és azok trendjéről,
statisztikák, A vevők követelményeinek teljesítéséről
trendek
A vevő megelégedettségéről
figyelése
A beszállítókról
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 23
24. 8. Mérés, elemzés, fejlesztés / 4
8.5. Fejlesztés
A folyamatok eredményességének és hatékonyságának, a minőségirányítási
rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése.
Helyesbítő tevékenységek végzése az eltérések okainak kiküszöbölésére,
hogy azok az eltérések ne ismétlődhessenek meg.
Megelőző tevékenységet kell megállapítani, amellyel kiküszöbölhetők
lehetséges hibaokok, és ezáltal megelőzhetőek eltérések bekövetkezése.
A helyesbítő illetve megelőző tevékenységeknek arányban kell állniuk a
felmerült eltérések hatásaival.
A helyesbítések és megelőzések akkor tekinthetők befejezettnek, ha azok
hatékonysága igazolt.
Dokumentált eljárás(oka)t kell kialakítani a helyesbítő és megelőző
tevékenységek követelményeire, tervezésére és végrehajtására.
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 24
25. Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Dr. Horváth Zsolt
horvathzs@infobiz.hu
http://www.infobiz.hu
2010 Dr. Horváth Zsolt - Az ISO 9001:2008 szabvány követelményei 25